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增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表附列資料（一）第14行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”：反映按簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅且享受即征即退政策的貨物及加工修理修配勞務(wù)。本行不包括應(yīng)稅服務(wù)的內(nèi)容。

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增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表附列資料（一）第17行“三、免抵退稅”“應(yīng)稅服務(wù)”：反映適用免、抵、退稅政策的應(yīng)稅服務(wù)。

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增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表附列資料（二）第16欄“非正常損失”：反映納稅人發(fā)生非正常損失，按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

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增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表附列資料（二）第19欄“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額”：反映稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查后而調(diào)減的進(jìn)項(xiàng)稅額。

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增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅的填報(bào)：

本期銷售情況明細(xì)

行分四個部分：一般計(jì)稅方法征稅，簡易計(jì)稅方法征稅，免抵退稅，免稅

列分五個部分：開具稅控增值稅專用發(fā)票，開具其他發(fā)票，未開具發(fā)票，納稅檢查調(diào)整， 合計(jì)

應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)表

稅額抵減情況表

固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表

?

增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅的填報(bào)：

行分四個部分：

1、一般計(jì)稅方法征稅；

2、簡易計(jì)稅方法征稅；

3、免抵退稅；

4、免稅。

列分五個部分：

1、開具稅控增值稅專用發(fā)票；

2、開具其他發(fā)票；

3、未開具發(fā)票；

4、納稅檢查調(diào)整；

5、合計(jì)

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